一、单位基本情况
（一）基本情况
1.荆门市图书馆主要职责是：根据图书采访计划做好各类文献的收集与整理；为读者提供文献借阅与参考咨询服务；为社会各界提供信息开发服务；对荆门市各级图书馆进行业务辅导；开展荆门地区文献信息资源共建共享工程的组织协调工作。
2．荆机编【1999】47号文件批复荆门市图书馆为副县级全额拨款事业机构。
3．荆门市图书馆现有在职在编工作人员49人，退休人员11人。由于2016年正常退休1人，所以较去年在职人员减少1人，退休人员增加1人。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年荆门市图书馆进一步加强文献采购和捐赠工作。制订文献采访购置计划，听取采购委员及广大读者对图书采购的意见建议。全年购买新书19270册，电子文献1678件。整理并上架新书19454种20216册，整理电子文献1678件。征集地方文献339种946册。积极争取省新闻出版局向我馆捐赠图书599册。
在数字资源建设方面，购买了24小时微型图书馆、博看电子期刊报纸，引进了一台数字报刊触摸屏，读者轻触屏幕，就可浏览国内主流的数字报纸和期刊，还可通过客户端下载期刊进行移动阅读。引进了云图有声图书馆、墨香华数字报纸、知网电子阅览室、库克音乐图书馆、中创有声数字图书馆等试用数字资源。与此同时，根据国家图书馆关于地方文献数字化、政府公开信息采集的工作要求，完成20000页地方文献数字化加工项目及10000条地方政府公开信息采集项目的政府采购工作。此外，还下载视频资料50GB，上传语音图书馆信息380条、上传共享工程信息525条、电影视频42部。
认真做好读者接待服务。新增办证读者2680人，接待读者268000人次，办理电话续借2776余次，网上QQ群续借1920余次，延伸服务读者达4万余人次。创建“九渊书吧”，开展图书文献交流，利用流动图书车到福利院、特警支队、消防支队等流通点开展流动图书服务30次。
在元旦、春节、世界读书日、图书馆服务宣传周等节庆期间，依托象山读书月、快乐星期天、象山讲坛、“五心”服务等读者活动品牌，创新设立“书香荆门”微信公众号平台，组织开展丰富多彩的阅读活动30余次，参加读者数万人次，有力地推进了全民阅读工作的开展。
2016年总收入为8799516.92元，其中：
⑴、财政补助收入7602397.01元，占总收入的86.4%.其中：基本支出拨款5922397.01元；项目支出拨款1680000.00元（①图书购置项目750000.00元；②公共图书馆免费开放项目补助500000.00元；③流动图书车运行费50000.00元；④公共数字文化建设180000.00元；⑤公共服务体系建设200000.00元）。
⑵、事业收入121632元，占总收入的1.38%（2016年财政专户管理非税收入121632元弥补基本支出改革性补贴）
⑶、年初项目支出结转1075487.91元，占总收入的12.22%.（公共数字文化建设326079.19元；图书馆大型修缮749408.72元）
2016年总支出为8016996.51元，基本支出6044029.01元，占总支出的75.39%。其中：
⑴、工资及福利支出4903005.74元,占总支出的61.16%。其中：基本工资942357.00元；津贴补贴349196.38元；奖金1920799.80元；绩效工资1363592.03元；社会保障费327060.53元。
⑵、商品和服务支出249651.27元,占总支出的3.11%。其中：办公费190.00元；差旅费22307.16元；培训费2270.00元；公务接待费25871.00元；工会经费38000元；公务用车运行维护费28589.64元；其他商品和服务支出132423.47元。
⑶、对个人和家庭的补助支出891372.00元,占总支出的11.12%。其中：退休费538350.00元；住房公积金339222.00元；其他对个人和家庭的补助支出13800.00元。
项目支出1972967.50元，占总支出的24.61%。其中：
⑴、商品和服务支出1153328.86元,占总支出的14.39%。其中：办公费33762.90元；印刷费17870.00元；手续费50.00元；水费28362.58元；电费111125.76元；邮电费19504.00元；物业管理费13600.00元；差旅费33940.24元；维修费427268.50元；租赁费10000.00元（最美读书人颁奖晚会场租）；专用材料费50800.00元；劳务费22749.00元；委托业务费263980.00元（通过政府采购委托中标公司进行荆门市地方资源和政府公开信息数字化加工并上传国家图书馆验收合格）；其他交通工具运行维护27760.19元（流动图书车运行维护费）；税金及附加费用17239.81元（省文化厅免费配送衡山牌新流动图书车一辆，由我馆支付上牌购置税等其他费用）；其他商品和服务支出75315.88元（开展读者活动，免费开放宣传等费用）。
⑵、其他资本性支出819638.64元，占总支出的10.22%。其中：办公设备购置5870.00元；专用设备购置235000.00元（购置24小时微型图书馆设备一套）；其他资本性支出578768.64元（购置图书及报刊征订）。
年末结转和结余情况
年末结转项目资金782520.41元。分别是图书购置费122291.36元；图书馆维修经费218129.86元；公共数字文化建设242099.19元；公共服务体系建设200000.00元。
年末结转数额较大原因有两点：一是公共数字文化建设180000.00元和公共服务体系建设200000.00元年底12月份才下达指标，项目还没来得及进行。二是购置数据库转账时账号有误，导致退款。

表1

表2

表3

表4

表5