荆门市图书馆2021年部门预算
 
目　　录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
……根据图书采访计划做好各类文献的收集与整理；为读者提供文献借阅与参考咨询服务；为社会各界提供信息开发服务；对荆门市各级图书馆进行业务辅导；开展荆门地区文献信息资源共建共享工程的组织协调工作。
（二）内设机构
……荆机编【1999】47号文件批复荆门市图书馆为副县级全额拨款事业机构。内设机构有办公室、采编部、借阅部、报刊部、自动化服务部、少儿部、研究辅导部、地方文献收藏中心，湖北啤酒文献中心（本馆分馆，设在湖北金龙泉啤酒集团）。
二、2021年主要工作任务
……市图书馆馆在疫情防控常态化这种新的形势下，遵照防控要求，对读者实行网上预约，有限制开放，转变工作思路，在线上举办图书馆服务宣传周活动和象山读书节系列活动，加快推进新馆建设。
三、2021年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1．部门预算收入情况
……2021年市图书馆预算总收入1506.56万元。其中：财政拨款收入1441.56万元；上级补助收入10万元；上级专项转移支付55万元。
2．部门预算支出情况
……2021年市图书馆预算总支出1506.56万元。其中：文化体育与传媒支出（图书馆）1311.66万元；社会保障和就业支出125.62万元；卫生健康支出29.99万元；住房改革支出39.29万元。
3．部门预算收支增减变化情况及原因
……2021年市图书馆预算比2020年减少563.92万元，主要原因是市图书馆新馆搬迁及设施设备购置项目资金减少600万元。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1．三公经费情况
2021年，市图书馆财政拨款三公经费预算为3万元。其中：公务接待费1万元，主要是外地同行学习交流接待支出；公务用车运行维护费2万元，主要是公务车运行维护支出。
2．三公经费增减变化情况及原因
……2021年市图书馆财政拨款三公经费预算与上年持平。
（三）机关运行经费安排情况
2021年度预算安排市图书馆公用经费64.9万元，其中：公用经费综合定额20.21万元；工作餐经费20.64万元；物业费12.9万元；工会经费8.6万元；老干部经费2.55万元。
（四）政府采购情况
     1. 2021年市图书馆政府采购预算总金额486万元
     2. 2021年市图书馆货物采购预算金额445万元、服务采购预算金额41万元
（五）国有资产占用情况
荆门市图书馆房屋面积5400平方米，车辆1辆。
（六）项目绩效目标情况
按照预算绩效管理全覆盖的要求，市图书馆编制了各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算项目资金，实现预算绩效管理的常态化。2021年，市级财政安排市图书馆项目资金520万元，主要用于市图书馆新馆搬迁及设施设备购置400万元；图书购置90万元；免费开放25万元；流动图书车5万元。根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，市图书馆对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，严格资金管理，力争实现各项绩效评价目标。
四、2021年部门预算表（见附件）
五、名词解释
无
六、2020年末地方政府债券使用情况说明
荆门市图书馆没有使用地方政府债券

2021年预算公开表