荆门市图书馆

荆门市图书馆2020年部门预算编制说明

一、基本情况
1、荆门市图书馆是副县级财政全额拔款公益一类事业单位，现有在编工作人员43人，退休人员16人，下设办公室、自动化部、研究辅导部、地方文献室、采编部、少儿阅览部、借阅部、报刊部、啤酒文献中心。
2、荆门市图书馆的主要职责是：根据图书采访计划做好各类文献的收集与整理；为读者提供文献借阅与参考咨询服务；为社会各界提供信息开发服务；对荆门市各级图书馆进行业务辅导；开展荆门地区文献信息资源共建共享工程的组织协调工作。
3、2020年主要工作任务是：
⑴深化党风廉政建设。扎实开展党员主题日活动，深入贯彻学习党的十九大精神，做好精准扶贫等工作。
⑵加强基础业务工作。全年新增藏书20000册以上，征集地方文献600册以上。着力抓好信息开发、参考咨询、讲座展览等多元化服务，打造多元化文献信息服务链，不断提升图书馆的社会知名度和影响力。编印《领导参考》24期、《信息之窗》12期、时事热点报刊索引6期、啤酒文献中心编印《啤酒类信息精萃》12期。
⑶加强数字图书馆建设。采购一批适合公众阅读和学者研究的视频、电子图书、数字报纸、数字期刊，丰富馆藏数据资源。进一步完善微信图书馆服务功能，为手机用户提供快速便捷的在线阅读等服务。
⑷深入开展阅读推广活动。重点抓好“象山讲坛”系列名家讲座、“寻找最美读书人”手机摄影大赛、“扫码看书全城共读”、“快乐星期天”、“那些年我们读过的书”等阅读推广活动。
⑸推进图书馆新馆建设。做好室内装修招投标工作，进行室内装修及室内管道配套安装工程，进行新馆设施设备的公开招标。争取新馆早日对外开放接待读者。
二、预算编制说明
（一）收入支出预算说明
⑴收入合计2070.48万元，全部为一般公共预算财政拨款。
⑵支出合计2070.48万元，其中：基本支出893.83万元较2019年826.44万元增长8.15%,原因是正常调资及社会保障缴费增加；项目支出1176.65万元较2019年122.1万元增长1054.55万元，一是新增新馆设施设备购置费1000万元，二是上级转移支付的免费开放和公共数字文化建设项目55万元纳入预算填报管理。
⑶“三公”经费3.2万元较2019年7.2万元下降55.56%，原因是车牌号鄂HW0282公务车已按公务车改革办要求上交，现仅保留 2016年省文化厅配送流动图书车衡山中巴一辆，车牌号鄂H0C552用于开展公共文化服务活动，公务用车运行维护费相比2019年减少了4万元。

二O二O年四月五日

2020年预算公开表格


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荆门市图书馆2020年预算公开